隨州市中波實驗臺2021年部門預(yù)算公開說明

2021-02-02 11:12:17 隨州廣播電視臺

第一部分隨州市中波實驗臺（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分隨州市中波實驗臺2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分隨州市中波實驗臺2021年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財政專項支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分隨州市中波實驗臺2021年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、項目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分隨州市中波實驗臺概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《隨州廣播電視臺主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（隨政辦發(fā)[2016]11號）的文件精神，隨州市中波實驗臺作為獨立法人單位，屬于公益一類事業(yè)單位，相當(dāng)于正科級，歸口隨州廣播電視臺管理。

隨州市中波實驗臺主要負責(zé)省、市廣播節(jié)目信號傳輸和敵對信號實驗干擾。

二、部門基本情況

全臺實有編制13人，實際在職在崗人員14人，退休7人，合計21人。

第二部分隨州市中波實驗臺2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

隨州市中波臺2021年收入預(yù)算合計306.06元，其中：公共預(yù)算財政撥款（補助）244.02萬元，其他收入54.74萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)7.30萬元。較上年預(yù)算安排（300.07萬元）增加5.99萬元。增長率1.99%，增長原因：工資政策變動增資及相應(yīng)住房公積金、事業(yè)單位醫(yī)療和養(yǎng)老保險費上浮，財政撥款預(yù)算相應(yīng)增加。

（二）支出預(yù)算情況

隨州市中波臺2021年支出預(yù)算合計306.06萬元，其中文化體育與傳媒246.85萬元（基本支出186.85萬元：其中人員支出152.39萬元，公用支出34.46萬元）；項目支出60萬元；社會保障和就業(yè)支出33.04萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出8.52萬元，住房保障支出17.65萬元，較上年預(yù)算安排（300.07萬元）增加5.99萬元。增長率1.99%，增長原因：工資政策變動增資及相應(yīng)住房公積金、事業(yè)單位醫(yī)療和養(yǎng)老保險費上浮，財政撥款預(yù)算相應(yīng)增加。

（三）財政撥款支出情況

隨州市中波臺2021年財政撥款支出預(yù)算合計244.02萬元，其中基本支出194.02萬元，項目支出50萬元，較上年預(yù)算安排（211.56萬元）增加32.46萬元，增加率為15.34%，增加原因：工資政策變動增資及相應(yīng)住房公積金、事業(yè)單位醫(yī)療和養(yǎng)老保險費上浮，財政撥款預(yù)算相應(yīng)增加。

（四）政府性基金情況

隨州市中波臺2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年同比無增減。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

隨州市中波臺2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，與上年同比無增減。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

隨州市中波臺2021年公用支出財政預(yù)算合計13萬元，其中：辦公費3萬元，印刷費0.20萬元，水費0.15萬元，差旅費2萬元，勞務(wù)費1.60萬元，工會經(jīng)費0.65萬元，稅金及附加費用0.40萬元，其他商品和服務(wù)支出5萬元。較上年預(yù)算安排（6.50萬元）增加6.5萬元，增加率為100%，增加原因：根據(jù)2020年部門預(yù)算上報口徑，無收費的公益一類事業(yè)單位公用經(jīng)費由0.5萬元提高到1萬元，同時在支出經(jīng)濟分類上作了相應(yīng)調(diào)整。

（七）政府采購情況

隨州市中波實驗臺2021年公共預(yù)算財政撥款政府采購總額為39.60萬元，即運行經(jīng)費20萬元和維護費10萬元以及商品和服務(wù)支出費9.6萬元。較上年30萬元政府采購預(yù)算（30萬元）增加9.60萬元，增加率為32%，原因是增加了機房設(shè)備更新購置及安全可靠性產(chǎn)品的政府采購預(yù)算。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

截止2020年12月31日，隨州市中波實驗臺資產(chǎn)合計71.33萬元。其中：流動資產(chǎn)9.25萬元，非流動資產(chǎn)62.08萬元(固定資產(chǎn)172.78萬元，累計折舊113.90萬元;無形資產(chǎn)3.2萬元)，固定資產(chǎn)中，房屋構(gòu)筑物24.1萬元(其中辦公用房屋20.80萬元，構(gòu)筑物3.3萬元)，單價200萬元以上的設(shè)備0套，車輛1輛28.68萬元。其他固定資產(chǎn)120萬元。較上年資產(chǎn)總額(96.44萬元)減少25.11 萬元，減少26.04%，主要原因是累計折舊增加。

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2021年隨州市中波臺 “三公”經(jīng)費無財政撥款預(yù)算安排，與上年同比無增減。

第三部分隨州市中波實驗臺2021年部門預(yù)算表

第四部分預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

指標(biāo)設(shè)置情況說明：2021年財政收入306.06萬元，收入構(gòu)成：財政撥款244.02萬元，占比79.73%，其它資金62.04萬元，占比 20.27%，支出構(gòu)成：基本支出246.06萬元，占比 80.40%，項目支出60萬元，占比 19.60%。此表還反映2019年部門決算和2020年財政部門預(yù)算。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

指標(biāo)設(shè)置情況說明：2021年隨州中波實驗臺預(yù)算項目支出50萬元，其中：運行經(jīng)費40萬元，維護費10萬元。

運行經(jīng)費屬于常年延續(xù)性項目，項目主要支出方向是電費及維修維護費，確保發(fā)射機的運行和維護及附屬設(shè)施的運行和維護，使設(shè)備滿功率、滿時間、滿調(diào)幅。項目績效目標(biāo)是滿功率高質(zhì)量不間斷播出，覆蓋全市廣播用戶，完成全年安全播出任務(wù)。

維護費屬于審核撥付項目，項目主要支出方向是維護，確保機房和配套設(shè)施及匹配間維護更新改造。項目績效目標(biāo)是維護設(shè)備常年性更新，確保網(wǎng)絡(luò)安全可靠和廣播節(jié)目正常播出。