隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺2020年部門預(yù)算

2020-02-08 10:00:00 隨州廣播電視臺

第一部分隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(概況)

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺2020年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺2020年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分名詞解釋

第一部分隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《隨州廣播電視臺主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(隨政辦發(fā)[2016]11號)的文件精神，隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺作為獨(dú)立法人單位，屬于公益一類事業(yè)單位，相當(dāng)于正科級，歸口隨州廣播電視臺管理。

隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺主要負(fù)責(zé)省、市廣播節(jié)目信號傳輸和敵對信號實(shí)驗(yàn)干擾。

二、部門基本情況

全臺實(shí)有編制13人，實(shí)際在職在崗人員14人，退休7人，合計(jì)21人。

第二部分 隨州中波實(shí)驗(yàn)臺2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

隨州市中波臺2020年收入預(yù)算合計(jì)300.07元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款(補(bǔ)助)211.56萬元，其他收入63.71萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)24.8萬元。較上年預(yù)算安排(289.14萬元)增加10.93萬元。增長率3.78%，增長原因：其他收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)增加。

(二)支出預(yù)算情況

隨州市中波臺2020年支出預(yù)算合計(jì)300.07萬元，其中文化體育與傳媒241.61萬元(基本支出174.73萬元：其中人員支出138.56萬元，公用支出36.17萬元);項(xiàng)目支出66.88萬元;社會保障和就業(yè)支出32.51萬元，事業(yè)單位醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.45萬元，住房保障支出17.50萬元，較上年預(yù)算安排(289.14萬元)增加10.93萬元。增長率3.78%，增加原因：工資政策變動增資部分及其他收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)增加。

(三)財(cái)政撥款支出情況

隨州市中波臺2020年財(cái)政撥款支出預(yù)算合計(jì)211.56萬元，其中基本支出161.56萬元，項(xiàng)目支出50萬元，較上年預(yù)算安排(202.48萬元)增加9.08萬元，增加率為4.48%，增加原因：工資政策變動增資及相應(yīng)公積金和養(yǎng)老保險(xiǎn)上浮，財(cái)政撥款預(yù)算相應(yīng)增加。

(四)政府性基金情況

隨州市中波臺2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年同比無增減。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

隨州市中波臺2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，與上年同比無增減。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

隨州市中波臺2020年公用支出財(cái)政預(yù)算合計(jì)6.50萬元，其中：辦公費(fèi)1.50萬元，印刷費(fèi)0.20萬元，水費(fèi)0.15萬元，差旅費(fèi)1萬元，勞務(wù)費(fèi)1.20萬元，稅金及附加費(fèi)用1.20萬元，其他商品和服務(wù)支出1.25萬元。較上年預(yù)算安排(6.50萬元)無增減，只在支出經(jīng)濟(jì)分類上作了相應(yīng)調(diào)整。

(七)政府采購情況

隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺2020年政府采購總額為30萬元，即運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20萬元和維護(hù)費(fèi)10萬元。較上年辦公設(shè)備電腦1萬元政府采購預(yù)算(1萬元)增加29萬元，原因是增加了機(jī)房設(shè)備更新購置及房屋修繕的政府采購預(yù)算。

(八)國有資產(chǎn)占用情況

截止2019年12月31日，隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺資產(chǎn)合計(jì)96.44萬元，其中流動資產(chǎn)24.8萬元，非流動資產(chǎn)71.64萬元(固定資產(chǎn)137.09萬元，累計(jì)折舊68.65萬元;無形資產(chǎn)3.2萬元)，固定資產(chǎn)中，房屋構(gòu)筑物24.1萬元(其中辦公用房20.80萬元)，單價(jià)200萬元以上的設(shè)備0套，車輛0輛，其他固定資產(chǎn)112.99萬元。較上年資產(chǎn)總額(124.04萬元)減少27.6 萬元，減少22.25%，主要原因是累計(jì)折舊增加。

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

隨州市中波臺2020年“三公”經(jīng)費(fèi)無財(cái)政撥款預(yù)算安排，與上年同比無增減。

第三部分 隨州中波實(shí)驗(yàn)臺2020年部門預(yù)算表

第四部分 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

指標(biāo)設(shè)置情況說明:2020年財(cái)政收入(300.07萬元)占比，收入構(gòu)成：財(cái)政撥款211.56萬元，占比 70.50 %，其它資金88.51萬元，占比 29.50%，支出構(gòu)成：基本支出233.19萬元，占比 77.71%，項(xiàng)目支出66.88萬元，占比 22.29%.