一、隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺概況

(一)、部門主要職責(zé)：隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺位于南郊獨崇山，距城區(qū)17公里，工作和生活特別困難，屬于高山艱苦臺站，享受高山艱苦臺站特崗津貼。

1、市電視調(diào)頻發(fā)射臺負(fù)責(zé)用無線的方式轉(zhuǎn)播中央、省、市的廣播電視節(jié)目，免費(fèi)為全市廣大人民群眾傳遞廣播電視節(jié)目。

2、小林廣播電視轉(zhuǎn)播臺隸屬于我臺直接管理，位于隨縣小林鎮(zhèn)上天梯7組，作為國家廣播電視新聞出版總局和湖北省廣播電視新聞出版局村村通工程廣播電視無線覆蓋重點項目單位，也是隨州市直屬無線發(fā)射唯一的廣播電視村村通轉(zhuǎn)播臺，擔(dān)負(fù)著用無線的方式轉(zhuǎn)播中央、省、市的廣播電視節(jié)目。

(二)、部門基本情況：2016年成立隨州廣播電視臺隸屬于隨州廣播電視臺直屬二級單位(獨立法人)，屬市財政局全額撥款事業(yè)單位(公益一類)，無創(chuàng)收手段和收費(fèi)職能，人員編制19人、退休5人，臨時工3人、實有人數(shù)27人。

二、2017年部門預(yù)算情況說明

(一)、2017年部門收支預(yù)算情況說明

1、收入預(yù)算情況：2017年我臺財政預(yù)算收入總額：568.91萬元，其中財政預(yù)算：232.2萬元;其它收入：173.71萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)：163萬元，項目經(jīng)費(fèi)結(jié)余原因是：小林建設(shè)項目工程還未進(jìn)行工程決算和工程審計，較上年預(yù)算安排(384.71萬元)增加184.2萬元，增長比率為47.88%，增加原因主要是人員費(fèi)和項目經(jīng)費(fèi)。

2、支出預(yù)算情況：2017年我臺支出預(yù)算總額：568.91萬，其中文化體育與傳媒廣播影視支出：466.57 萬元;社會保障和就業(yè)支出74.8萬元;醫(yī)療衛(wèi)生8.46萬元;住房保障支出19.08萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出：163萬，2017年財政收回項目費(fèi)44.03萬，結(jié)轉(zhuǎn)主要是小林機(jī)房建設(shè)項目工程沒完工。較上年預(yù)算安排(384.71萬元)增加184.2萬元，增長比率為47.88%，增加原因主要是人員費(fèi)和項目經(jīng)費(fèi)。

3、財政撥款支出情況：2017年我臺財政撥款支出預(yù)算：243.23萬，較上年預(yù)算安排(167.2萬元)，增加76.03萬元，增長比率為45.47%，增加原因主要是人員費(fèi)和項目經(jīng)費(fèi)。

4、政府性基金情況：我臺沒有使用政府性基金預(yù)算撥安排的支出。

(二)、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明：2017年我臺無三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

三、2017年部門預(yù)算表

八張公開表的電子檔在預(yù)算編報系統(tǒng)里已生成，表附后。

四、名詞解釋

參照2017年政府收支分類科目，我臺預(yù)算中支出功能分類科目類款項為2070405,進(jìn)行分類后，更準(zhǔn)確、更清晰地反映部門收支活動，高效實用的財政統(tǒng)計分析體系。

按財政局對部門工作的要求，我臺高度重視安排財務(wù)人員認(rèn)真搞好2017年預(yù)算工作，要求真實、準(zhǔn)確、完整的反應(yīng)收支情況。加強(qiáng)單位財務(wù)管理，厲行節(jié)約，切實提高資金使用效益，合理安排支出，支出資金優(yōu)先安排單位職工工資、社保和設(shè)備運(yùn)行，認(rèn)真做好預(yù)算信息公開工作。

隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺

2017年2月27日